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2019年北京市级预算执行和其他财政收支审计整改率98%，整改问题金额45.71亿元。

11月25日，受市政府委托，市审计局局长马兰霞向市十五届人大常委会第二十六次会议作了《关于北京市2019年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

各相关单位对12名责任人问责处理

报告提出，总体来看，2019年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改取得较好成效。截至2020年9月底，563个具体整改事项中，有554个已经得到整改，审计整改率98%。其余2%涉及的所有9个事项的审计整改工作，由于财政缴款正在履行程序、重大项目推进还需要一定的时间等原因，正在持续推进中，预计可以在2020年底前全面完成。各相关区、部门、单位通过上缴国库、归还原资金渠道、调账等，整改问题金额45.71亿元。

目前，各区、各部门、各单位通过审计整改推动制定完善相关制度、政策21项，建立健全部门内部控制和财务管理等制度83项，针对审计查出问题，各相关单位对12名责任人进行了问责处理。审计机关与纪检监察、国资、统计等部门分别建立了线索会商、监督协同等办法，与巡视巡察、组织人事、财政等部门实现了审计结果共享共用。如，市审计局移送纪检监察机关、公安机关、行业主管部门的17起问题线索，相关部门正在组织调查或已立案查处。

此外，市审计局坚持推进行业所属基层预算单位审计全覆盖，组织市公安局、市监狱局等5个重点部门，对照审计查出的问题清单，对所属62个基层单位开展内部审计。

收缴国有资本经营预算收入2.57亿元

报告介绍了市级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况，相关部门和所属单位整改问题金额12.17亿元，完善制度34项。收缴国有资本经营预算收入2.57亿元，收回畜禽粪污资源化利用2个项目专项转移支付资金结余313.42万元。

针对审计指出的突出问题，市财政局进一步加强预算绩效管理，印发《北京市预算绩效目标管理办法》，将绩效目标覆盖到所有预算资金和项目，加强绩效执行监控，如果有存在严重问题的政策、项目，将暂缓或停止预算拨款。同时，强化行政成本管控，加大对各类咨询服务、课题调研、办公设备购置等项目的清理整合，分类分批对部门自评项目进行抽检，检查结果与预算挂钩。

在助力打好三大攻坚战相关审计查出问题整改方面，相关部门将债券资金使用情况纳入北京市政府债务管理系统，加大闲置的政府债券资金支出进度，收回或促进拨付集体土地流转资金5043.39万元，3家地方商业银行加强贷款“三查”，收回被用于购买理财产品的涉农贷款资金99.59万元。

收回未按规定使用的棚改专项资金超千万

在民生重点专项审计查出问题整改方面，相关部门成立工作专班，促进150名困难人员参保医疗保险，确保2020年度将符合条件的未参保困难人员全部纳入北京市城乡居民医疗保险范围。同时，多部门进一步完善数据比对机制，追回237人多领取的养老保险待遇和141人骗取的医保基金。

经过审计，1014.18万元未按规定用途使用的棚改项目专项资金被收回，追回被骗取的腾退补偿款14万元，腾退4户不再符合人才公租房享受条件的承租人，推动租赁住房项目复工，中央分配下达的保障性安居工程专项资金拨付完毕。

在财政、国资2个领域持续开展专项整治

市审计局充分发挥审计整改工作联席会议机制作用，针对2019年市级预算执行和其他财政收支审计查出的突出问题，联席会议成员单位逐项研究，在财政、国资2个领域持续开展专项整治，加强对易反复发生问题的源头治理。同时，市审计局创新建立审计提示提醒机制，总结提炼近年各类审计发现的117类522个问题，提出预防措施92项，制定了提示提醒清单，发放给近2000个单位。

报告提出，审计活动依法主动接受人大监督，市政府及时向市人大常委会提交审计查出突出问题清单，明确了5个整改牵头组织部门和14个重点整改部门。市发展改革委等5个整改牵头组织部门积极配合市人大常委会有关工作部门开展跟踪监督，组织现场调研5次，督促整改落实。各相关部门及时整改审计查出问题，认真剖析问题产生的根源，举一反三，研究制定配套政策，完善相关措施，形成单项整改报告提交市人大常委会审议。